2018 年度平顶山市第四十四中学部门决算

2018 年度
平顶山市第四十四中学部门决算
 

二〇一九年十月

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目 录
第一部分 平顶山市第四十四中学概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2018 年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说
明
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八、 预算绩效情况说明
九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、 机关运行经费支出情况说明
十一、 政府采购支出情况说明
十二、 国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分 平顶山市第四十四中学概况
 

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一、 部门职责
负责贯彻党的教育方针， 坚持社会主义办学方向， 实行
教育与生产劳动相结合， 对学生进行德育、 智育、 体育、 美
育和劳动等方面的教育。
负责依法制定学校章程， 并按照章程自主管理。
负责配合各级人民政府依法动员、 组织适龄儿童、 少年
接收九年义务教育。
负责制定学校教育发展规划， 并抓好组织实施和落实工
作。
负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、 教学大
纲， 组织实施教育教学活动。
负责依据国家教育主管部门的有关教学计划、 课程设置
等方面的规定， 决定和实施本校的教学计划， 组织教学评比、
集体备课， 对学生进行统一考核、 考试等。
依法接收各级教育行政部门的检查指导和人民群众的
监督。
二、 机构设置
平顶山市第四十四中学内设机构 8 个， 包括： 办公室、
教务处、 政教处、 综治办、 总务处、 教研处、 团委、 工会。
从决算单位构成看， 平顶山市第四十四中学部门决算包
括： 本级决算。
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第二部分 2018 年度部门决算表
 

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收入支出决算总表
公开 01 表
部门： 平顶山市第四十四中学 单位： 万元

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注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。
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收入决算表
公开 02 表
部门： 平顶山市第四十四中学 单位： 万元

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注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。
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支出决算表
公开 03 表
部门： 平顶山市第四十四中学 单位： 万元

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。
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财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门： 平顶山市第四十四中学 单位： 万元

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注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。
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一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门： 平顶山市第四十四中学 单位： 万元

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注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门： 平顶山市第四十四中学 单位：万元

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注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。
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一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表
公开 07 表
部门： 平顶山市第四十四中学 单位： 万元

0 注： 本表反映部门本年度“三公” 经费支出预决算情况。 其中， 预算数为“三公” 经费年初预算数， 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结
转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门： 单位： 万元

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、 支出及结转和结余情况。
说明： 我部门没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排的支出， 故本表无数据。
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第三部分 2018 年度部门决算情况说明
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一、 收入支出决算总体情况说明
2018 年 度 收 入 合 计 为 3703.50 万 元 ， 支 出 总 计 为
3580.23 万元， 与上年度相比， 收入减少 1567.49 万元， 支
出增加 1804.60 万元， 主要原因是 2017 年度收到消除大班
额建设项目工程专项资金 3700 万元， 当年没有开工， 没有
产生支出， 2018 年度支出工程进度款。
二、 收入决算情况说明
2018 年度收入合计 3703.50 万元， 其中： 财政拨款收入
3703.50 万元， 占 100%。
三、 支出决算情况说明
2018 年度支出合计 3580.23 万元， 其中： 基本支出
1755.07 万元，占 49.02%； 项目支出 1825.16 万元，占 50.98%。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年 度 财 政 拨 款 收 入 为 1870.75 万 元 ， 支 出 为
3580.23 万元。 与上年度相比， 收入减少 1567.49 万元， 支
出增加 1804.60 万元， 主要原因是 2017 年度收到消除大班
额建设项目工程专项资金 3700 万元， 当年没有开工， 没有
产生支出， 2018 年度支出工程进度款。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一） 总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3580.23 万元， 占
本年支出合计的 100%。 与上年度相比， 收入减少 1567.49 万
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元， 支出增加 1804.60 万元， 主要原因是 2017 年度收到消
除大班额建设项目工程专项资金 3700 万元， 当年没有开工，
没有产生支出， 2018 年度支出工程进度款。
（二） 结构情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3580.23 万元， 主
要用于以下方面： 教育支出 3100.55 万元， 占 86.61%； 社会
保障和就业支出 347.21 万元， 占 9.69%； 医疗卫生与计划生
育支出 49.59 万元， 占 1.38%； 住房保障支出 82.88 万元，
占 2.32%。
（三） 具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
3580.23 万元， 支出决算为 3580.23 万元。
1． 教育支出： 年初预算为 3100.55 万元， 支出决算为
3100.55 万元。
2． 社会保障和就业支出： 年初预算为 347.21 万元， 支
出决算为 347.21 万元。
3． 医疗卫生与计划生育支出： 年初预算为 49.59 万元，
支出决算为 49.59 万元。
4． 住房保障支出： 年初预算为 82.88 万元， 支出决算
为 82.88 万元。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
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2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1790.75 万
元。 其中： 人员经费 1475.84 万元， 主要包括： 基本工资、
津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基
本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、
公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医
疗费、 其他工资福利支出、 退休费、 生活补助、 救济费、 医
疗费补助、 助学金、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 279.23 万元， 主要包括： 办公费、 印刷费、 咨询
费、 手续费、 水费、 电费、 邮电费、 取暖费、 物业管理费、
差旅费、 维修（护） 费、 租赁费、 会议费、 培训费、 公务接
待费、 专用材料费、 被装购置费、 专用燃料费、 劳务费、 委
托业务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他
交通费用、 税金及附加费用、 其他商品和服务支出、 国内债
务付息、 办公设备购置、 专用设备购置、 信息网络及软件购
置更新、 公务用车购置、 其他交通工具购置、 文物和陈列品
购置、 无形资产购置、 其他资本性支出。
七、 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
说明
“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 0.27 万元，
支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%。 2018 年度“三公” 经
费支出决算数与预算数存在差异的主要原因我单位没有公
务用车， 也没有业务招待费用。
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八、 预算绩效情况说明
（一） 绩效管理工作开展情况。
2018 年度， 我校对消除大班额工程项目进行了绩效管
理。 （二） 项目绩效自评结果。
严格按照工程的进度进行资金支付。
（三） 重点绩效评价结果。
无。
九、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万
元， 支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 100%。
十、 政府采购支出情况说明
2018 年度政府采购支出总额 99.91 万元， 其中： 政府采
购货物支出 94.76 万元、 政府采购服务支出 5.15 万元。 授
予中小企业合同金额 99.91 万元， 占政府采购支出总额的
100%。
十一、 国有资产占用情况说明
2018 年期末， 单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。
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第四部分 名词解释
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一、 财政拨款收入： 单位从同级政府财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入： 事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取
得的收入。
三、 上级补助收入： 事业单位从主管部门和上级单位取得的
非财政补助收入。
四、 附属单位上缴收入： 事业单位取得附属独立核算单位根
据有关规定上缴的收入。
五、 经营收入： 事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、 其他收入： 单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收
入” 、 “上级补助收入” 、 “附属单位上缴收入” 、 “经营收入”
以外的各项收入。
七、 用事业基金弥补收支差额： 事业单位在当年收入不足以
安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单
位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额
的基金） 弥补当年收支缺口的资金。
八、 基本支出： 为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
九、 项目支出： 基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
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十、 “三公” 经费： 纳入同级财政预决算管理“三公” 经费，
指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及
运行费和公务接待费。 其中， 因公出国（境）费反映单位公务出
国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、 伙食费、 培
训费、 公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映反映单位公务
用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、 维修费、
过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
十一、 机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公
及印刷费、 邮电费、 差旅费、 会议费、 福利费、 日常维修费、 专
用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、 工资福利支出： 单位支付给在职职工和编制外长期聘
用人员的各类劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费
等。
十三、 商品和服务支出： 单位购买商品和服务的支出。
十四、 对个人和家庭的补助支出： 单位用于对个人和家庭的
补助支出。
十五、 年末结转： 本年度或以前年度预算安排， 已执行但尚
未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施， 需延迟到以后
年度按有关规定继续使用的资金。
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十六、 年末结余： 本年度或以前年度预算安排， 已执行完毕
或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施， 不需要再使用或
无法按原预算安排继续使用的资金