平顶山市第四十四中学2020年度部门决算公开
2020年度
平顶山市第四十四中学部门决算
二〇二一年九月
目 录
第一部分 平顶山市第四十四中学概况
1. 部门职责
2. 机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 平顶山市第四十四中学概况
一、部门职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展。
二、机构设置
学校为公益一类、全额拨款事业单位。
我校领导职数：领导正职1人，领导副职4人，实有校长、书记1人，副校长4人。
内设机构有教务处、政教处、总务处、办公室、团委、教研处、综治办、工会、 信息中心。中层领导有教务主任1人、副主任2人，政教主任1人、副主任2人，总务处主任1人、副主任1人，办公室主任1人，团委书记1人、团委副书记1人，教研处主任1人、教研处副主任1人，综治办主任1人，工会主席1人，信息中心主任1人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：平顶山市第四十四中学 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,804.24 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
|
0.00 |
四、公共安全支出 |
|
0.00 |
|
五、事业收入 |
4 |
0.00 |
五、教育支出 |
17 |
1,689.92 |
|
六、经营收入 |
|
0.00 |
六、科学技术支出 |
|
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
18 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
6 |
|
八、社会保障和就业支出 |
19 |
275.20 |
|
|
7 |
|
九、卫生健康支出 |
20 |
57.13 |
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
21 |
90.31 |
|
本年收入合计 |
9 |
1,804.24 |
本年支出合计 |
22 |
2,112.56 |
|
使用非财政拨款结余 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
23 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
11 |
427.12 |
年末结转和结余 |
24 |
118.80 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
2,231.36 |
总计 |
26 |
2,231.36 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门： |
|
平顶山市第四十四中学 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||
|
合计 |
1,804.24 |
1,804.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
1,372.92 |
1,372.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20502 |
普通教育 |
1,342.92 |
1,342.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2050203 |
初中教育 |
1,342.92 |
1,342.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
281.01 |
281.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
275.64 |
275.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
152.94 |
152.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
122.70 |
122.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.28 |
58.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.28 |
58.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
58.28 |
58.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
92.02 |
92.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||
|
部门： |
|
平顶山市第四十四中学 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
2,112.56 |
1,713.34 |
399.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
1,689.92 |
1,290.70 |
399.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20502 |
普通教育 |
1,689.92 |
1,290.70 |
399.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2050203 |
初中教育 |
1,689.92 |
1,290.70 |
399.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
275.20 |
275.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
269.91 |
269.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
149.24 |
149.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.67 |
120.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
57.13 |
57.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.13 |
57.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.13 |
57.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
部门：平顶山市第四十四中学 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,804.24 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
1,689.92 |
1,689.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
八、社会保障和就业支出 |
20 |
275.20 |
275.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
九、卫生健康支出 |
21 |
57.13 |
57.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
十九、住房保障支出 |
22 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
1,804.24 |
本年支出合计 |
23 |
2,112.56 |
2,112.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
427.12 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
118.80 |
118.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
427.12 |
|
25 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
|
27 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
14 |
2,231.36 |
总计 |
28 |
2,231.36 |
2,231.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门： |
|
平顶山市第四十四中学 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
2,112.56 |
1,713.34 |
399.22 |
|||
|
205 |
教育支出 |
1,689.92 |
1,290.70 |
399.22 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1,689.92 |
1,290.70 |
399.22 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
1,689.92 |
1,290.70 |
399.22 |
||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050903 |
城市中小学校舍建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
275.20 |
275.20 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
269.91 |
269.91 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
149.24 |
149.24 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.67 |
120.67 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
5.29 |
5.29 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
57.13 |
57.13 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
57.13 |
57.13 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.13 |
57.13 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
90.31 |
90.31 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门： |
平顶山市第四十四中学 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,316.58 |
302 |
商品和服务支出 |
|
310 |
资本性支出 |
7.31 |
|
30101 |
基本工资 |
481.40 |
30201 |
办公费 |
83.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
96.06 |
30202 |
印刷费 |
1.50 |
31002 |
办公设备购置 |
7.18 |
|
30103 |
奖金 |
122.78 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.14 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
296.00 |
30205 |
水费 |
10.07 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
120.67 |
30206 |
电费 |
15.08 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.38 |
30207 |
邮电费 |
3.42 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.13 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
7.10 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.29 |
30211 |
差旅费 |
1.86 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
90.31 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
30.23 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.55 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
148.10 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
5.87 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
144.39 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.05 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.62 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
45.80 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.12 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
17.01 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
2.09 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.79 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,464.68 |
公用经费合计 |
248.66 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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部门： |
平顶山市第四十四中学 |
|
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单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
公开08表 |
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|
部门： |
|
平顶山市第四十四中学 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
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|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
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第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总额1804.24万元、支出总计为2112.56万元。与上年度相比，收入减少1407.62万元、支出总计各减少2666.40万元，收入下降43.82%，支出下降55.80%，主要原因是上年度支出校园整体重建工程款。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1804.24万元，其中：财政拨款收入1804.24万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2112.56万元，其中：基本支出1713.35万元，占81.10%；项目支出399.21万元，占18.90%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总额1804.24万元、支出总计为2112.56万元。与上年度相比，收入减少1407.62万元、支出总计各减少2666.40万元，收入下降43.82%，支出下降55.80%，主要原因是上年度支出校园整体重建工程款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2112.56万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2666.40万元，下降55.80%，主要原因是上年度支出校园整体重建工程款。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2112.56万元，主要用于以下方面：教育支出支出1689.92万元，占80.00%；社会保障和就业支出支出275.2万元，占13.02%；卫生健康支出57.13万元，占2.70%，住房保障支出90.31万元，占4.28%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2112.56万元，支出决算为2112.56万元，完成年初预算的100%。其中：
1．2050203初中教育年初预算为1689.92万元，支出决算为1689.92万元，完成年初预算的100%。
2．2080502和2080505事业单位退休和基本养老保险缴费，年初预算为275.2万元，支出决算为275.2万元，完成年初预算的100%。
3.2101102事业单位医疗，年初预算为57.13万元，支出决算为57.13万元，完成年初预算的100%。
4.2101201住房公积金，年初预算为90.31万元，支出决算为90.31万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1713.35万元。其中：人员经费1464.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费248.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。开支内容包括：
2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3.公务接待费初预算为××.××万元，支出决算为××.××万元，完成年初预算的××.×%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我校绩效监控范围包含全部财政资金，针对所有财政资金资金逐项进行事前评估、事中监控、事后评价，实施过程中权责划分清晰。
（二）项目绩效自评结果。
项目资金管理情况，严格按照合同执行付款，其他费用通过招标，没有招标的由学校工程领导小组讨论，且领导班子会研究，记入“三重一大”。每次使用资金都有工程进度附表及预算，并有工程监理及学校有关领导签字同意，财政局支付中心领导签字才能支付资金，严格规章制度，不乱花任何一分钱。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
安保专项经费的使用，保校园财务不受损害，保证学校大门口车辆畅通，师生入校进校平安。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我们没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额19.53万元，其中：政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额××.19.53万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备1套。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
